Strona		1	
	
Wykaz przedsięwzięć do WPF		
	Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/165/2012
Rady Gminy Koźminek
z dnia 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012 - 2021						
			
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013		
	Rozdział		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem	13 686 402,00	5 891 808,24	5 109 004,48		
- wydatki bieżące	2 374 053,00	497 445,24	482 204,48		
- wydatki majątkowe	11 312 349,00	5 394 363,00	4 626 800,00		
1) programy, projekty lub zadania (razem)	11 456 864,00	5 483 602,24	4 637 798,48		
- wydatki bieżące	144 515,00	89 239,24	10 998,48		
- wydatki majątkowe	11 312 349,00	5 394 363,00	4 626 800,00		
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	7 410 864,00	4 136 602,24	1 992 798,48		
- wydatki bieżące	144 515,00	89 239,24	10 998,48		
	Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST - Poprawa standardów zarządzania i podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez JST na podstawie wyników samooceny CAF	Urząd Gminy Koźminek	2012	2014	30 030,00	11 699,24	10 998,48		
	Równe szanse dla wszystkich - wydatki bieżące	Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych 	2011	2012	114 485,00	77 540,00	0,00		
- wydatki majątkowe	7 266 349,00	4 047 363,00	1 981 800,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	Urząd Gminy Koźminek	2005	2012	3 271 149,00	2 156 363,00	0,00		
	Przebudowa-wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów. - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2009	2013	1 293 000,00	454 000,00	805 000,00		
	
	Strona		2	

											

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań		
40 538,28	33 206,00	33 206,00	33 218,00	0,00		
40 538,28	33 206,00	33 206,00	33 218,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7 332,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
7 332,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7 332,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
7 332,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
7 332,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona		3	
	
	Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek. - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2007	2013	2 508 200,00	1 250 000,00	1 176 800,00		
	Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku - zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi"	Urząd Gminy Koźminek	2011	2012	194 000,00	187 000,00	0,00		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	4 046 000,00	1 347 000,00	2 645 000,00		
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	4 046 000,00	1 347 000,00	2 645 000,00		
	Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2011	2013	2 549 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00		
	Kompleks rekreacyjno - sportowy wsi Pietrzyków	Urząd Gminy Koźminek	2011	2012	75 000,00	70 000,00	0,00		
	Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2012	2013	680 000,00	25 000,00	655 000,00		
	Przebudowa-wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów. - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2009	2013	0,00	0,00	0,00		
	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa wraz z przebudową zjazdu z drogi o nr ewid. 317/1 - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2012	2013	420 000,00	150 000,00	270 000,00		
	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Koźminku - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2012	2013	322 000,00	2 000,00	320 000,00		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	1 976 750,00	375 000,00	438 000,00		
- wydatki bieżące	1 976 750,00	375 000,00	438 000,00		
	Umowa na świadczenie usług oświetleniowych - wydatki bieżące	Urząd Gminy Koźminek	2007	2013	1 790 000,00	330 000,00	390 000,00		
	
	Strona		4	
	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona		5	
	
	Umowa na świadczenie usług pocztowych - wydatki bieżące	Urząd Gminy Koźminek	2009	2013	186 750,00	45 000,00	48 000,00		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	252 788,00	33 206,00	33 206,00		
- wydatki bieżące	252 788,00	33 206,00	33 206,00		
	Poręczenie ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej	Urząd Gminy Koźminek	2005	2017	252 788,00	33 206,00	33 206,00		
	
	Strona		6	
	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 218,00	0,00		
33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 218,00	0,00		
33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 218,00	0,00