Uchwała Nr IV/20/2015
Rady Gminy Koźminek
z dnia 12 lutego 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami ), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje:
§ 1

W  Uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok zmienionej
- Zarządzeniem Nr 4/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 29 stycznia 2015 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

1.	w § 1
a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 146 833,76 zł oraz dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 19 661 961,76 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 17 246 386,76 zł,
Powyższy załącznik zmienia Załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2015 rok) do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok).

c) dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)	Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 2 554 393,76 zł.

2.	w § 2
a)  w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 146 833,76 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 51 700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 18 677 210,76 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 16 278 186,76 zł, 
- wydatki majątkowe w wysokości 2 399 024 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.
Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2015 rok)  do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok).

c) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 349 821,76 zł.

3.	w § 14
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 500 000 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4.	W § 16 ust.2
Zwiększa się o 700 zł do kwoty 40 000 zł rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/20/2015
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 12 lutego 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok. 

I. DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 146 833,76 zł w:
1.	Dz. 853, Rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 124 808,70 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 2009 o kwotę 22 025,06 zł – zwiększa się plan dochodów w związku z podpisaniem w dniu 15 stycznia 2015r. umowy Nr POKL.09.01.01-30-018/14-00 o dofinansowanie projektu systemowego „Przedszkole czas zacząć” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych poprzez przeniesienia dochodów:
- zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 500 000 zł w:
1.	Dz. 756, Rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 500 000 zł – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 500 000 zł w:
1.	Dz. 900, Rozdz. 90002 § 0490 o kwotę 500 000 zł – ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu dostosowania go do obowiązującej od 1 stycznia 2015r. klasyfikacji budżetowej.

II. WYDATKI
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 146 833,76 zł w:
1.	Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4217 o kwotę 91 602,33 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4219 o kwotę 16 165,12 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4247 o kwotę 33 206,37 zł
Dz. 853, Rozdz. 85395 § 4249 o kwotę 5 859,94 zł – zwiększa się plan wydatków w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Nowym Nakwasinie i Szkołę Podstawową w Moskurni projektu systemowego „Przedszkole czas zacząć” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 51 700 zł  w:
1.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 1 700 zł – zmniejsza się plan wydatków odnośnie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek” w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.
2.	Dz. 921, Rozdz. 92105 § 4300 o kwotę 50 000 zł – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odnośnie zadania pn. „Koźminek – historia nieznana. Żydzi” w celu dostosowania do planowanych źródeł finansowania zgodnie z podpisaną w dniu 14 stycznia 2015r. umową przyznania pomocy nr 02811-6930-UM1540830/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 pomiędzy samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek. 

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 51 700 zł  w:
1.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6060 o kwotę 1 000 zł – w celu dostosowania planu wydatków odnośnie zadania pn. „Zakup ciągnika z beczkowozem sanitarnym” do faktycznych potrzeb. 
2.	Dz. 758, Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 700 zł – z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w celu spełnienia dyspozycji wynikającej z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.
3.	Dz. 921, Rozdz. 92105 § 4307 o kwotę 40 000 zł
4.	Dz. 921, Rozdz. 92105 § 4309 o kwotę 10 000 zł – zwiększenie wynika z uzasadnienia do zmniejszenia planu wydatków dotyczącego realizacji zadania  pn. „Koźminek – historia nieznana. Żydzi” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.